电子税务局即将上线运行,为使您在办理纳税申报时更加顺畅,现就扣缴个人所得税申报表填报流程和注意事项说明如下。
一、流程
第一步:打开扣缴个人所得税申报模块
第二步:创建申报表
第三步:录入基本信息,保存后进入“扣缴个人所得税报告表”界面
第四步:扣缴个人所得税报告表录入说明
第五步:方法一,使用电子税务局自带的“新增”录入,点击保存
第六步:保存成功后,选中该条记录,可对其进行“修改”、“本地删除”和“申报”,也可继续点击“新增”,增加人员。
第七步:方法二,使用模板导入数据申报数据。模板的填写如下图所示,对有减免项的,其他对应附表需要填写。
第八步:点击“导入”按钮,选中填写好的模板打开,软件会提示模板信息导入成功。
第九步:完成审核和申报
第十步:划款,点击“电子报税”“网上划款”模块
二、问题处理:
1、点击申报后,软件提示重复申报,如下图所示。
解决办法:
A、如何您之前的申报已经划款,需要到当地办税服务厅办理更正,注意,更正时需使用金税三期软件中下载的模板,不能与电子税务局中的模板通用(不能通用的问题已反馈省局);
B、如果还未划款,您可按以下顺序作废申报:点击进入“电子报税”界面,鼠标放到“申报查询”按钮上,电子税务局会出现两个选项,一个是“申报查询(除扣缴个税报告表)”,另一个是“扣缴个税报告表查询”。点击“扣缴个税报告表查询”,按下图操作。
C、作废成功后,进入“辅助功能”—“扣缴个人所得税申报”界面,选中未申报的记录,点击“修改”按钮打开申报界面,按操作流程第三步再次进入“扣缴个人所得税报告表”界面,可以点击“申报”按钮完成申报。
2、关于个人所得税基础信息表无法导入问题
解决办法:软件运维人员答复,基础信息表不再需要每月填报,如果有新增人员,在扣缴个人所得税报告表中直接录入,减少人员不用考虑。
三、特殊情况
由于电子税务局刚刚上线运行,不可避免的会存在这样或那样的问题,对遇到特殊问题,为尽可能减少因电子税务局缺陷给您带来的麻烦,8月份征期,河北省地税局将采用双轨运行的办法,您可以使用原来网上办税服务厅系统申报,或到当地办税服务厅办理纳税申报。
路北地税征收分局
2017年7月26日